Haushalt 2016: Keine Kürzungen bei Bildungs- und Sozialausgaben
Kreisumlage weiter stabil bei 35,47 Prozent
"Im kommenden Jahr wird es im Landkreis Oberhavel keine Kürzungen geben – weder im Bereich Bildung noch im Bereich Soziales". Das versicherte Landrat Ludger Weskamp am Freitag während eines Pressegesprächs zur Vorstellung des Entwurfs zum Haushaltplan 2016.
"Wir legen für das kommende Jahr einen zukunftsorientierten und investiven Entwurf vor. Unser Schwerpunkt liegt bei der Schaffung und dem Ausbau sozialer Infrastruktur. So werden wir im Bereich Bau und Unterhaltung mit dem Neubau der Regenbogenschule in Hennigsdorf beginnen, die Baumaßnahmen an der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg intensivieren sowie den Um- und Ausbau des Luisenhofes weiterführen. Eine ganz neue Herausforderung für den Landkreis ist die Schaffung von Wohnraum. Dieser wollen wir uns angesichts von immer knapper werdendem bezahlbaren Wohnraum gern stellen."
Der Haushalt erreicht im kommenden Jahr neue Dimensionen. Er wird ein Gesamtvolumen von 414,041.000 Euro haben und damit um rund 49 Mio. Euro gegenüber 2015 steigen. Die Steigerung resultiert vor allem aus der weiter wachsenden Anzahl der Asylsuchenden, für deren Unterbringung und Betreuung der Landkreis zuständig ist. Sie wird auch im kommenden Jahr eine der wichtigsten für die Verwaltung sein.
Insgesamt werden 2016 Investitionen in Höhe von 29.746.400 Euro getätigt. Der Haushaltsentwurf sieht ein geplantes Defizit von rund 3,5 Mio. Euro vor, dieses wird durch Rücklagen gedeckt. Der Landrat betonte: „Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises wird zu jeder Zeit gewährleistet sein. Wir haben in den Vorjahren gut gewirtschaftet und gegenwärtig noch finanzielles Hinterland. 2016 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen."
Die geplante Kreisumlage in Höhe von 86.101.500 Euro entspricht einer Steigerung des absoluten Betrages um 4,9 Mio. Euro. Der Hebesatz bleibt das dritte Jahr in Folge konstant und liegt bei 35,47 Prozent. Durch die steigenden Steuereinnahmen der Oberhavel-Kommunen steigen die Umlagegrundlagen und führen zu Mehreinnahmen. Der Kreishaushalt ist zu über 70 Prozent von fremden Finanzzuführungen abhängig.
Die Einnahmen (Erträge) des Landkreises werden sich 2016 um rund 46 Mio. Euro gegenüber 2015 auf 410.523.100 Euro erhöhen. Das ergibt sich insbesondere aus der Steigerung des absoluten Betrages der Kreisumlage (4,9 Mio. Euro), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (31,3 Mio. Euro, davon 27,8 Mio. Euro Mehrerstattungen im Bereich Asyl) sowie aus höheren Zuweisungen vom Land für Kitas (4,9 Mio. Euro).
Eine Steigerung um rund 49 Mio. Euro gegenüber 2015 auf 414.041.100 Euro sieht die Planung bei den Aufwendungen vor. Diese resultieren insbesondere aus der Unterbringung und der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (30 Mio. Euro), aus der Erhöhung der Personalkosten (4,8 Mio. Euro) durch Tarifsteigerung und Stellenneuschaffung überwiegend im Bereich Asyl, aus der Schaffung von Wohnraum (5 Mio. Euro) sowie aus der Erhöhung der Zuweisungen an die Städte und Gemeinden für Kitas (5 Mio. Euro). Die Ausgaben des Kreises betreffen zu über 95 Prozent Pflichtaufgaben.
Die größten Aufwendungen:
Grundsicherung für Arbeitsuchende 136.154.600 Euro
Fachbereich Jugend 71.546.900 Euro
davon Bereich Kita 36.126.100 Euro
Fachbereich Soziales und Integration: 96.612.600 Euro
davon Bereich Asyl 45.261.600 Euro
Weitere Aufgaben mit wesentlichen Aufwendungen sind:
Schulen 23.302.500 Euro
Abfallwirtschaft 12.906.000 Euro
ÖPNV 7.451.000 Euro
Die wichtigsten Investitionen im Überblick:
Bezeichnung |
Investitionen für das HH-Jahr 2016 in Euro |
Investition gesamt in Euro |
Umbau Luisenhof |
3.209.900 |
10.409.900 |
Bauliche Verbesserung Rettungswachen Fahrzeugbeschaffung
|
1.074.000 |
4.415.000 |
Hedwig- Bollhagen Gymnasium Velten Schulerweiterungsbau |
819.000 |
1.419.000 |
Torhorst Gesamtschule Oranienburg Aus- und Erweiterungsbau incl. Turnhalle |
3.000.000 |
17.434.200 |
Neubau Regenbogenschule Hennigsdorf |
1.413.000 |
8.100.000 |
Neuausstattung Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber |
2.199.500 |
2.717.500 |
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen |
10.000.000 |
10.000.000 |
Fahrbahnerneuerungen K6512,K6513,K6514 |
694.000 |
1.178.200 |
Der 613 Seiten starke Planentwurf wurde auf Grund der Bildung eines 4. Dezernates strukturell angepasst. Entsprechende Teilhaushalte wurden den Budgets neu zugeordnet. Für die neue Aufgabe Schaffung von Wohnraum wurden das Produkt 52201 und der Teilhaushalt 32 neu in den Haushalt aufgenommen.
Das Zahlenwerk wird in den nächsten Wochen in den Ausschüssen behandelt. Am 02.12.2015 stimmt der Kreistag Oberhavel über den Plan und die Satzung ab.